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第一部分部门(单位)概况

一、主要职能、职责

二、部门(单位)机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度部门(单位)主要工作任务及目标

第二部分 2025年度部门(单位)预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分名词解释

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度部门(单位)预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标申报表

十、政府采购预算明细表

十一、项目支出表

十二、国有资本经营预算支出表

第一部分部门概况

一、主要职能职责

(一)单位基本情况

内蒙古自治区体育彩票销售管理中心成立于1996年。2021年1月,根据中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室《关于自治区体育局所属事业单位机构职能编制的批复》(内机编办发〔2020〕150号)文件精神,正式更名为“内蒙古自治区体育彩票销售管理中心”。为自治区体育局所属相当于正处级公益二类事业单位,负责全区体育彩票的销售管理工作。

(二)部门主要职能、职责

1.拟定全区体育彩票销售管理办法和工作规范;

2.向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议;

3.拟定本行政区域彩票销售实施方案,并组织实施;

4.负责全区体育彩票销售系统的建设、运营和维护;

5.负责实施全区体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖;

6.负责组织实施全区体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作;

7.根据有关法律法规和中央有关规定开展相关工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设正科级机构 5个,分别是:综合部、财务部、业务部、市场部、技术部。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:内蒙古自治区体育彩票销售管理中心部门本级。详细情况见表:

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区体育彩票销售管理中心	公益二类事业单位

三、2025年度部门主要工作任务及目标

2025年内蒙古自治区体育彩票销售管理中心将坚持“一条主线”(以铸牢中华民族共同体意识为各项工作主线),围绕“三个维度”(风险、品牌、渠道),以“三保三争”为目标(保安全:确保全年安全生产零事故,将安全生产贯穿于体育彩票各项工作的全过程、各方面;保排名:确保销量排名保持在全国中游水平,与我区GDP全国排名保持一致;保健康:确保游戏结构更加健康、我区健康度高于全国平均水平;争优秀:争取至少一个项目在全国体彩综合考评被评为优秀;争进位:争取排列3、排列5、7星彩、传统足球游戏全国排名进1位;争美誉:争取体育彩票公益品牌被更多人所感知和认可,对体育彩票的美誉度进一步提升),重点实施6项重点举措(强党建引领、谋创新发展、防风险隐患、抓品牌宣传、促渠道管理、优产品结构),健全常态化风险防控和管理机制,不断提升体育彩票治理能力和治理水平,力争在“闯新路、进中游”上取得新的成效。

(一)强党建引领,主动服务和融入全区发展大局

坚持以党的建设统领各项业务工作,继续推行“党建+体彩”运行模式,强化政治机关意识,持续树立“安全、健康、负责任的销量”政绩观,确保体彩工作稳中有进、稳中向好、稳中提质、稳中蓄势。深入扎实开展调查研究,强化阳光征召,扩大渠道规模,使体彩的品牌形象牢固树立起来,更好的助力体育事业、社会公益事业发展,惠及更多人民群众。

(二)谋改革创新,培育体彩发展新动能

创新发展路径,聚焦新阶段体育彩票的发展目标,开拓加快实现高质量发展和高水平安全的新思路、新举措、新赛道。创新管理模式,以加强即开游戏精细化管理为切入点,制定即开票分配方案,实行高效运营物流试点,构建数字化、智能化的体育彩票全产品运行新模式。创新营销方式,抓好乐透数字游戏营销活动的宣传和培训,激发代销者积极性,确保取得实效。

(三)防风险隐患,增强抵抗力

加强部门联动,联合多部门共同开展打击非法彩票专项检查和宣传图文制发,形成多方合力、齐抓共管的局面。堵塞防控漏洞,制定切实管用的控制措施。提升安全生产能力,落实安全运营规范各项要求,及时应对和妥善处置信访和各种突发事件。夯实责任彩票建设,提升责任彩票建设认知和传播能力,开展公益活动,普及责任彩票理念。

(四)抓品牌宣传,扩大公益公信感知力

加大公益宣传,围绕地区特色,持续开展品牌宣传推广,广泛传递体彩正向价值。加强公信力建设,持续凝聚和扩大社会公众对体育彩票的认知和认可。加深品牌思维理念,确保全员树立品牌意识,加强全区宣传一盘棋思路,达到合力效果。

(五)促渠道管理,稳固市场基本盘

不断深化“以客户为中心”的理念,提高基层队伍、代销人员队伍整体工作水平,改善客户购彩体验。加强合规管理,强化网点巡检和第三方检查力度。优化销售服务和运营模式,提升新渠道运营质量,稳步发展展示体验中心,制定彩票销售网点形象升级计划,继续开展“星级网点”评定。适时调整“体彩+”建设进程,增加符合我区实际和特色的便民服务内容。

(六)优产品结构,提升购彩覆盖渗透

夯实乐透数字游戏基础地位,持续开展重点网点培育和帮扶培训,提升实体店存活能力,扩大大盘游戏销售规模和品牌影响力。发挥竞猜游戏特色价值,围绕“三条工作主线”,强化竞猜游戏风险防控,高质量做好合规销售工作,开展全年宣传推广活动,积极传递正向价值。展示即开游戏名片作用,积极防范和严厉打击制假、售假行为,申报上市发行地方主题即开票,打造内蒙古体彩“新名片”。

第二部分 2025年部门预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

内蒙古自治区体育彩票销售管理中心2025年度收入、支出预算总计均为11802.36万元,与上年相比收、支预算总计均减少726.81万元,下降6.16%。其中:

(一)收入预算总计11802.36万元。包括:

1.本年收入合计10811万元。

(1)一般公共预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是我中心不存在此项内容。

(2)政府性基金预算拨款收入10811万元,与上年相比减少422万元,下降3.90%。主要原因是由于体彩各游戏玩法业务费提取比例标准不同,按照本年各游戏玩法的销量测算业务费收入较上年有所减少,根据政府性基金预算以收定支的原则,预算收入相应减少。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是我中心不存在此项内容。

(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是我中心不存在此项内容。

(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是我中心不存在此项内容。

(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是我中心不存在此项内容。

(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是我中心不存在此项内容。

(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是我中心不存在此项内容。

(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是我中心不存在此项内容。

2.上年结转结余991.36万元。与上年相比减少304.81万元,减少30.75%。主要原因是2024年度我中心加大了对预算编制和预算执行的管理监督工作,合理编制预算和精准执行预算纳入到各个部门的整体工作考核内容中,上年结转结余逐年减少。

(二)支出预算总计11802.36万元。包括:

1.本年支出合计11802.36万元。全部为其他(类)支出11802.36万元,主要用于保障单位的正常运转及开展体育彩票销售管理各项工作所发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少726.81万元,下降6.16%。主要原因:一是由于内蒙古体彩业务近年来销售情况稳定、专管员和代销者业务能力水平不断提升,同时因营销活动政策调整,减少部分营销宣传活动和基础业务培训,项目支出预算较上年有所下降;二是内蒙古体彩中心为全面落实习近平总书记关于“党政机关要习惯过紧日子”的要求,严控一般性支出,减少不必要的日常开销;三是由于加大了对预算精准执行的管理监督力度,上年结转结余资金与2024年相比减少304.81万元。

2.年终结转结余0万元。

图1.内蒙古体彩中心部门预算收入支出对比图

二、收入预算情况说明

内蒙古自治区体育彩票销售管理中心2025年度收入预算总计11802.36万元,包括本年收入10811万元,上年结转结余991.36万元。其中:

本年一般公共预算收入0万元,占0%;

本年政府性基金预算收入10811万元,占91.60%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0%;

本年事业收入0万元,占0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

本年其他收入0万元,占0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入991.36万元,占8.40%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0%。

图2.内蒙古体彩中心部门2025年收入预算图

三、支出预算情况说明

内蒙古自治区体育彩票销售管理中心2025年度支出预算合计11802.36万元,其中:

基本支出2220.53万元,占18.81%;

项目支出9581.83万元,占81.19%;

事业单位经营支出0万元,占0%;

上缴上级支出0万元,占0%;

对附属单位补助支出0万元,占0%。

图3.内蒙古体彩中心部门2025年支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古自治区体育彩票销售管理中心2025年度财政拨款收、支总预算均为11802.36万元。其中:

本年政府性基金预算拨款收入10811万元,上年结转政府性基金预算拨款收入991.36万元,与上年相比,财政拨款收入总计减少726.81万元,下降6.16%。

财政拨款支出11802.36万元,全部为其他支出,与上年相比,财政拨款支出总计减少726.81万元,下降6.16%。

内蒙古体育彩票销售管理中心预算收入全部为财政拨款,因此财政拨款收、支变动原因同预算收、支变动一致。一是由于体彩各游戏玩法业务费提取比例标准不同,按照本年各游戏玩法的销量测算业务费收入较上年有所减少;二是由于内蒙古体彩业务近年来销售情况稳定、专管员和代销商业务水平不断提升,本年减少部分营销宣传活动和基础业务培训支出,同时为全面落实习近平总书记关于“党政机关要习惯过紧日子”的要求,严控一般性支出,减少不必要的日常开销;三是由于加大了对预算精准执行的管理监督力度,上年结转结余资金与2024年相比减少304.81万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古自治区体育彩票销售管理中心2025年度一般公共预算财政拨款支出预算0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。原因是内蒙古自治区体育彩票销售管理中心收入全部政府性基金预算拨款收入,本年无一般公共预算支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古自治区体育彩票销售管理中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算0万元,其中:

(一)人员经费0万元。

(二)公用经费0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古自治区体育彩票销售管理中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;其中:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是我中心收入全部政府性基金预算拨款收入,本年无一般公共预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是我中心收入全部政府性基金预算拨款收入,本年无一般公共预算支出。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是我中心收入全部政府性基金预算拨款收入,本年无一般公共预算支出。

3.公务接待费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是我中心收入全部政府性基金预算拨款收入,本年无一般公共预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古自治区体育彩票销售管理中心2025年度政府性基金支出预算支出11802.36万元,与上年相比减少726.81万元,下降6.16%。由于我中心支出预算全部为政府性基金预算支出,所以变动主要原因同中心支出预算变动原因一致。一是由于内蒙古体彩业务近年来销售情况稳定、专管员和代销者业务能力水平不断提升,同时因营销活动政策调整,减少部分营销宣传活动和基础业务培训,项目支出预算较上年有所下降;二是为全面落实习近平总书记关于“党政机关要习惯过紧日子”的要求,严控一般性支出,减少不必要的日常开销;三是由于加大了对预算精准执行的管理监督力度,上年结转结余资金与2024年相比减少304.81万元。

其中:

其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项)1804.16万元,主要是用于提升销售场所服务能力、改善体彩业务设施、宣传体育彩票公益属性和社会责任、规范彩票市场秩序,做好风险防控等。与上年相比增加807.49万元,主要原因是按照《国家体育总局体育彩票管理中心关于管好用好2025年彩票市场调控资金充分发挥资金使用效益的通知》(体彩字〔2024〕320号)要求,为进一步提升销售场所服务能力,发挥渠道战略支撑作用,扩大有特色、有实效的“体彩+”实体店规模,本年度彩票市场调控资金增加对星级网点和展示体验中心的评定补贴,合理利用体彩数据产品和工具等,不断优化对基层服务管理队伍的业务培训指导,强化体彩服务号技术及运营服务数据分析工作,以进一步提升运营保障能力,规范彩票市场秩序。

2.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票发行销售风险基金支出(项)10万元,主要是用于保障体育彩票发行销售风险防控。

3.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)9988.20万元,比2024年减少1544.30万元,主要用于开展体育彩票销售活动所发生的基本支出和项目支出。其中:

(1)基本支出(2220.53万元)为在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬、各项社会保险缴费等人员支出1648.57万元和中心日常运转所需的办公费等公用支出571.96万元。

(2)项目支出(7767.67万元)包括:

体育彩票销售业务保障1120.95万元,主要用于彩票热敏纸购置和检测、体彩客户热线运营、体彩队伍业务培训、体育彩票印刷费和彩票物流管理费等业务保障支出。

体育彩票营销宣传渠道推广4345.79万元,主要用于在售体彩游戏的市场培育、营促销活动和品牌宣传推广等支出。

体育彩票销售业务系统服务及运维2300.93万元,主要用于彩票销售系统建设和运行维护、网络安全检查防护、技术支持服务、专用设备购置、专线通讯租用等信息运维支出。

项目支出整体预算比上年减少1907.09万元,减少的原因是由于内蒙古体彩业务近年来销售情况稳定、专管员和代销者业务能力水平不断提升,同时因营销活动政策调整,减少部分营销宣传活动和基础业务培训,所以项目支出预算较上年有所下降。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古自治区体育彩票销售管理中心2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

内蒙古自治区体育彩票销售管理中心2025年度预算安排项目4个,项目预算总金额9581.83万元。其中,财政本年拨款金额8858万元,财政拨款结转结余723.83万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。

项目具体情况分别为:

(一)体育彩票销售业务保障1130.95万元,本年拨款金额866万元,财政拨款结转结余264.95万元,主要用于彩票热敏纸购置和检测、体彩客户热线运营、体彩队伍业务培训、彩票发行销售风险基金、体育彩票印刷费和彩票物流管理费等支出;

(二)体育彩票营销宣传渠道推广4345.79万元,本年拨款金额4180万元,财政拨款结转结余165.79万元,主要用于在售体彩游戏的市场培育、营促销活动和品牌宣传推广等支出;

(三)中央彩票市场调控资金(本级)1804.16万元,本年拨款金额1741万元,财政拨款结转结余63.16万元,主要是用于提升销售场所服务能力、改善体彩业务设施、宣传体育彩票公益属性和社会责任、规范彩票市场秩序,做好风险防控等;

(四)体育彩票销售业务系统服务及运维2300.93万元,本年拨款金额2071万元,财政拨款结转结余229.93万元,主要用于彩票销售系统建设和运行维护、网络安全检查防护、技术支持服务、专用设备购置、专线通讯租用等信息运维支出。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

内蒙古自治区体育彩票销售管理中心收入全部为政府性基金预算拨款收入,无一般公共预算,一般公共预算公用经费为0。

2025年度机构运行经费预算支出571.96万元,其中办公费29.37万元,水费1.17万元,电费18.41万元,邮电费2.14万元,取暖费20.28万元,物业管理费77.57万元,差旅费5万元,维修(护)费35.82万元,租赁费1万元,培训费40万元,专用材料费25.37万元,劳务费6.77万元,委托业务费230万元,工会经费22.57万元,福利费24.2万元,公务用车运行维护费0.76万元,其他交通费用19.66万元,税金及附加费用2.21万元,其他商品和服务支出9.66万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

内蒙古自治区体育彩票销售管理中心2025年度政府采购支出预算总额3862.70万元,其中:拟采购货物支出2416.50万元、拟购买服务支出1446.20万元。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区体育彩票销售管理中心共有车辆8辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车8辆等。单价50万元(含)以上的设备1套,单价100万元(含)以上的设备1套。

十四、项目绩效目标情况说明

内蒙古自治区体育彩票销售管理中心2025年度填报绩效目标的预算项目17个(其中包括本级人员经费、公用经费、专项资金预算项目和2个转移支付预算项目),公开项目17个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算20606万元,占全部项目预算的100%。

第三部分名词解释

一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费:指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。