目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
(一)单位基本情况
内蒙古自治区体育彩票销售管理中心于1996年成立,批准文号为《关于内蒙古自治区体育运动委员会所属事业单位“五定”方案的批复》(内机编发[1996]13号)、《内蒙古自治区财政厅关于将彩票发行销售机构业务费纳入政府性基金预算管理有关问题的通知》(内财综[2015]1591号)。是由内蒙古自治区体育局行政主管,自治区财政厅资金监管的一级财政预算单位。
(二)部门主要职能、职责
内蒙古体彩中心负责制定全区体育彩票管理办法,负责全区12个盟市及2个计划单列市的体育彩票销售和业务管理工作,对全区体育彩票销售工作进行指导、监督、检查等项工作。
1. 根据国家《彩票管理条例》以及其他相关规定,制定体育彩票在内蒙古自治区的销售、兑奖、业务管理制度等规则;
2. 在内蒙古自治区行政区域内的进行体育彩票销售、兑奖等工作,组织实施体育彩票销售网点的建设、管理、检查、监督等活动;
3. 负责本行政区域内的体育彩票销售系统的建设、运行和维护。
4. 秉承“来之于民,用之于民”的发行宗旨,遵循“公开、公平、公正、诚实、信用”的销售原则,目的是通过开展体育彩票销售工作,动员社会力量筹集体育彩票公益金,为国家体育事业及其他公益事业提供资金支持,促进社会和谐稳定、经济建设全面发展。
二、机构设置及预算单位构成情况
(一)内蒙古体彩中心本级部门机构设置及人员基本情况
厅本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位0家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位1家。
单位内设机构10个部门,分别是:综合部、财务部、人力资源部、即开部、概率彩票部、竞猜部、宣传部、技术部、市场部、监察部。
人员基本情况,内蒙古体育彩票销售管理中心核定事业编制为24人,实有人员58人,其中编制内人员16人,聘用人员42人。离休人员0人,退休人员5人。
(二)各盟市体彩分中心机构设置及人员基本情况
各盟市体彩分中心采用属地管理模式,纳入2022年内蒙古体彩中心部门预算编制范围的机构设置及人员基本情况:无
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
从预算单位构成看,内蒙古自治区体育彩票销售管理中心预算包括:内蒙古自治区体育彩票销售管理中心本级预算12617.76万元;各盟市对下转移支付预算5570万元。
2022年我中心收入预算12617.76万元,比2021年预算减少1496.01万元,下降10.60%,减少主要原因是受新冠肺炎疫情影响、体育彩票11选5高频彩票玩法取消,预测体育彩票门店数量及销量将有所减少,所以预测收入数会减少。
2022年我中心支出预算12617.76万元,比2021年预算减少1496.01万元,下降10.60%,减少主要原因是2021年预测体育彩票门店数量会有所减少。近几年内蒙古全区体育彩票销售渠道基础建设较为完善,市场发展较为稳定,相对以前年度网点基础建设以及营促销活动方面进行适度缩减预算支出。
(一)部门预算收入情况说明
部门预算收入12617.76万元,其中:一般公共预算拨款收入0万元,占比0%;政府性基金预算拨款收入7623万元,占比60.41%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转4994.76万元,占比39.59%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。
(二)部门预算支出情况说明
部门预算支出12617.76万元,其中:基本支出1879.40万元,占比14.89%;项目支出10738.36万元,占比85.11%;事业单位经营支出0万元,占比0%。主要用于人员支出、公用支出、体育彩票基本建设支出、体育彩票销售业务保障、体育彩票营销宣传渠道推广、体育彩票销售业务系统服务及运维、上年度结转结余资金、中央彩票市场调控资金。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
我中心不涉及一般公共预算,一般公共预算财政拨款收支预算0万元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类0万元,比上年预算数增加0万元。主要用于内蒙古自治区体育彩票销售管理中心不涉及一般公共服务类预算。
2、社会保障和就业类0万元,比上年预算数增加0万元。主要用于内蒙古自治区体育彩票销售管理中心不涉及社会保障和就业类预算。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
2022年我中心政府性基金预算财政拨款12617.76万元,比2021年预算减少1496.01万元,下降10.60%。其中基本支出共计1879.40万元,包括:人员类支出1536万元、运转类公用支出343.40万元;项目支出共计10738.36万元,包括:体育彩票基本建设支出10万元、体育彩票销售业务保障599万元、体育彩票营销宣传渠道推广3403万元、体育彩票销售业务系统服务及运维400万元、上年结转彩体育彩票发行销售业务支出3272.04万元、上年结转体育彩票基本建设支出1061.92万元、上年结转中央彩票市场调控资金614.41万元、中央彩票市场调控资金1378万元。
四、“三公”经费预算情况说明
“三公”经费支出预算4万元,比上年预算减少15万元,下降78.95%;本年预算比上年执行数增加3.58万元,增长8.52%。其中:
(一)因公出国(境)费用0万元,比上年预算数减少10万元,下降100%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。变动主要原因是受新冠肺炎疫情影响2021年无此项经费支出,2022年将取消此项经费支出。
(二)公务接待费0.5万元,比上年预算数减少5.5万元,下降91.67%,本年预算比上年执行数增加0.5万元。增长主要原因是2021年度我中心没有公务接待费支出事项,但此项经费需要保留。
(三)公务用车购置及运行维护费3.5万元,比上年预算增加0.5万元,增长16.67%,本年预算比上年执行数增加3.08万元。
其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费3.5万元,本年预算比上年预算增加0.5万元,增长16.67%,比上年执行数增加3.08万元。增加主要原因是保障中心公务用车正常使用。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
内蒙古自治区体育彩票销售管理中心属于自收自支事业单位,使用政府性基金预算,不涉及机关运行经费内容。机关运行经费为0万元。
2022年,内蒙古自治区体育彩票销售管理中心运行经费预算343.40万元,比上年减少247.60万元,下降41.90%。主要原因是考虑“厉行节约”总体要求,减少公用经费支出。
二、政府采购预算情况说明
2022年内蒙古自治区体育彩票销售管理中心涉及政府采购预算总额1650.29万元,比上年度减少559.71万元,其中政府采购货物预算787.88万元、政府采购服务预算862.41万元,变动原因主要是根据实际采购情况而定。
政府采购货物预算中复印纸:数量310箱,金额6.2万元;其他柜类:数量2个,金额1万元;终端机:数量135台,金额190.08万元;多功能一体机:数量4台,金额8.6万元;软件:数量2个,金额104万;路由器:数量2个,金额36万;其他不另分类的物品:数量3901个,金额442万元。
政府采购服务预算中物业管理服务:数量1个,金额60万元;车辆加油服务:数量1个,金额0.5万元;机动车保险服务:数量1个,金额0.7万元;车辆维修和保养服务:数量1个,金额2.21万元;其他印刷服务:数量1个,金额80万元;其他交通、仓储服务:数量1个,金额95万元;其他保险服务:数量1个,金额40万元;广告服务:数量6个,金额358万元;市场调查和民意测验服务:数量1个,金额50万元;基础设施运营服务:数量2个,金额80万元;行业应用软件开发服务:数量2个,金额96万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末,共有车辆10辆,其中:机要应急车辆0辆等,单位价值200万元以上大型设备1台(套)等。
根据《内蒙古自治区公务用车管理工作领导小组办公室关于自治区本级事业单位车改取消车辆交接事宜的通知》要求,截至2021年内蒙古自治区体育彩票销售管理中心涉改公务用车9辆,全部为业务用车,主要用于彩票销售工作。
大型设备情况:单位价值200万元以上大型设备1台(套),属于“数据仓库及分析应用平台”,通过用户数据的采集、整理、模型研发,测算出购彩者真正的行为习惯和产品需求,为其提供更好的产品和服务。
四、2022年度重点项目支出绩效目标情况说明
2022年,内蒙古自治区体育彩票销售管理中心填报绩效目标的预算项目6个,公开绩效目标6个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算6060万元,占全部项目支出预算的100%。其中:
(一)体育彩票基本建设支出10万元,该项目主要用于中心各类基础设施、建筑物的修缮、改造和维护;购置按照会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备购置;办公用软件等无形资产的购置等。
(二)体育彩票销售业务系统服务及运维400万元,该项目主要用于核算彩票销售系统、管理系统和终端机等设备的采购、运行维护、数据管理、安全管理、技术服务等费用。
(三)体育彩票销售业务保障599万元,该项目主要用于核算体育彩票销售业务相关保障性支出,包括业务宣传印刷费、彩票物流费、彩票仓储费、公证支出、业务调研、异常票赔付、业务培训、彩票销毁、党务培训等。
(四)体育彩票营销宣传渠道推广3403万元,该项目主要用于开展彩票游戏市场的相关宣传推广、渠道建设推广、品牌推广等,体育彩票相关节目制作和播出费用、宣传刊物和宣传品制作设计费用、宣传活动组织费用、新闻发布、冠名赛事活动、捐赠、开展彩票营销活动组织、设计、实施、派送、代金券、补贴、奖品奖金等。
(五)中央彩票市场调控资金(本级)1378万元,该项目主要用于市场调研、网点巡查、终端机及软件采购、网点氛围营造提升工作、媒体广告宣传等。
(六)中央彩票市场调控资金(盟市)270万元,该项目主要用于支持基层彩票销售网点发展、优化本地区彩票品种及游戏结构、有效规范彩票市场秩序。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:张在沃
联系电话:0471-5314089
第六部分部门预算公开表
详见附表:2022年内蒙古自治区体育彩票销售管理中心预算公开表
内蒙古自治区体育彩票销售管理中心2022年部门预算公开表.xlsx